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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	813	Data de lançamento:	10/02/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- PORTAL DA TRANSPARENCIA, PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013, QUARTO TERMO ADITIVO.	0,00	4.258,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- PORTAL DA TRANSPARENCIA, PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013, QUARTO TERMO ADITIVO.	4.258,08
01/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- PORTAL DA TRANSPARENCIA, PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013, QUARTO TERMO ADITIVO.		709,68
01/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 813/2017, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			21,29
06/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			688,39
07/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- PORTAL DA TRANSPARENCIA, PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013, QUARTO TERMO ADITIVO.		709,68
07/04/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 813/2017, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			21,29
11/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			688,39
08/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- PORTAL DA TRANSPARENCIA, PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013, QUARTO TERMO ADITIVO.		709,68
08/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 813/2017, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			21,29
11/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			688,39
31/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- PORTAL DA TRANSPARENCIA, PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013, QUARTO TERMO ADITIVO.		709,68
31/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 813/2017, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			21,29
06/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			688,39
03/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- PORTAL DA TRANSPARENCIA, PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013, QUARTO TERMO ADITIVO.		709,68
03/07/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 813/2017, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			21,29
03/07/2017	por não utilização do valor	-709,68
05/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			688,39
TOTAL		3.548,40	3.548,40	3.548,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	01/03/2017	21,29		Lançada
ISS - Município VG	07/04/2017	21,29		Lançada
ISS - Município VG	08/05/2017	21,29		Lançada
ISS - Município VG	31/05/2017	21,29		Lançada
ISS - Município VG	03/07/2017	21,29		Lançada
TOTAL		106,45