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Exercício: 2017
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	84	Data de lançamento:	04/01/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	Fundeb

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	0,00	2.552,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	2.552,76
03/02/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		212,73
06/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,73
14/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		212,73
14/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,73
07/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		212,73
12/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,73
10/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		212,73
12/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,73
09/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		212,73
14/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,73
04/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		212,73
05/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,73
09/08/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		212,73
11/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,73
05/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		212,73
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,73
05/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		212,73
10/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,73
10/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		212,73
14/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,73
06/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		212,73
11/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,73
13/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		212,73
26/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,73
TOTAL		2.552,76	2.552,76	2.552,76
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