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Exercício: 2017
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	85	Data de lançamento:	04/01/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	0,00	3.478,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	3.478,08
03/02/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		289,84
06/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
14/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		289,84
14/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
07/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		289,84
12/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
10/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		289,84
12/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
09/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		289,84
14/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
04/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		289,84
05/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
09/08/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		289,84
11/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
05/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		289,84
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
05/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		289,84
10/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
10/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		289,84
14/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
06/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		289,84
11/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
13/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		289,84
26/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
TOTAL		3.478,08	3.478,08	3.478,08
SALDO A PAGAR				0,00