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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	850	Data de lançamento:	15/02/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 067/2016.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 067/2016.	5.000,00
15/02/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 067/2016.		4.000,00
15/02/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 850/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			120,00
21/02/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 067/2016.		400,00
21/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 850/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.880,00
21/02/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 850/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			12,00
24/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 850/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			388,00
14/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 067/2016.		560,00
14/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 067/2016.		40,00
14/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 850/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			16,80
14/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 850/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			1,20
14/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 850/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			38,80
14/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 850/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			543,20
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	15/02/2017	120,00		Lançada
ISS - Município VG	21/02/2017	12,00		Lançada
ISS - Município VG	14/03/2017	16,80		Lançada
ISS - Município VG	14/03/2017	1,20		Lançada
TOTAL		150,00