Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IND E COMERCIO, COORD E PLANEJ, SMAMA, SMOVSU E FAZENDA, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556. |
1.591,64 |
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11/12/2017 |
ANULAÇ~OPOR NÃO UTILIZAÇAO DO VALOR |
-1.486,60 |
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13/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IND E COMERCIO, COORD E PLANEJ, SMAMA, SMOVSU E FAZENDA, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556. |
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105,04 |
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26/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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105,04 |
TOTAL |
105,04 |
105,04 |
105,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.