| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 88 | Data de lançamento: | 04/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IND E COMERCIO, COORD E PLANEJ, SMAMA, SMOVSU E FAZENDA, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556. | 0,00 | 1.591,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2017 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IND E COMERCIO, COORD E PLANEJ, SMAMA, SMOVSU E FAZENDA, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556. | 1.591,64 | ||
| 11/12/2017 | ANULAÇ~OPOR NÃO UTILIZAÇAO DO VALOR | -1.486,60 | ||
| 13/12/2017 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IND E COMERCIO, COORD E PLANEJ, SMAMA, SMOVSU E FAZENDA, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556. | 105,04 | ||
| 26/12/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 105,04 | ||
| TOTAL | 105,04 | 105,04 | 105,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
