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Exercício: 2017
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	89	Data de lançamento:	04/01/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IND E COMERCIO, COORD E PLANEJ, SMAMA, SMOVSU E FAZENDA, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	0,00	1.591,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IND E COMERCIO, COORD E PLANEJ, SMAMA, SMOVSU E FAZENDA, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	1.591,64
14/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IND E COMERCIO, COORD E PLANEJ, SMAMA, SMOVSU E FAZENDA, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		397,91
14/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 89/2017, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME			31,83
14/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,08
07/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IND E COMERCIO, COORD E PLANEJ, SMAMA, SMOVSU E FAZENDA, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		397,91
07/04/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 89/2017, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME			31,83
12/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,08
10/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IND E COMERCIO, COORD E PLANEJ, SMAMA, SMOVSU E FAZENDA, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		397,91
10/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 89/2017, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME			31,83
12/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,08
09/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IND E COMERCIO, COORD E PLANEJ, SMAMA, SMOVSU E FAZENDA, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 4/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		397,91
09/06/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 89/2017, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME			31,83
14/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,08
TOTAL		1.591,64	1.591,64	1.591,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	14/03/2017	31,83		Lançada
ISS - Município VG	07/04/2017	31,83		Lançada
ISS - Município VG	10/05/2017	31,83		Lançada
ISS - Município VG	09/06/2017	31,83		Lançada
TOTAL		127,32