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Exercício: 2017
Nome do Credor: PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	93	Data de lançamento:	04/01/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 09/2016- PREFSUL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.	0,00	7.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.	7.800,00
31/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.		2.600,00
31/01/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			78,00
31/01/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			39,00
06/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866148			2.483,00
14/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.		2.600,00
14/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			78,00
14/03/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			39,00
14/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866213			2.483,00
05/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.		2.600,00
05/04/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			78,00
05/04/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			39,00
07/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866258			2.483,00
TOTAL		7.800,00	7.800,00	7.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	31/01/2017	78,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/01/2017	39,00		Lançada
ISS - Município VG	14/03/2017	78,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/03/2017	39,00		Lançada
ISS - Município VG	05/04/2017	78,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/04/2017	39,00		Lançada
TOTAL		351,00