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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2524	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	3.000,00
20/06/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		360,00
20/06/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2524/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			10,80
25/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866990			349,20
17/09/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		120,00
17/09/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2524/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			3,60
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867106			116,40
28/09/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		140,00
28/09/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2524/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			4,20
01/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867129			135,80
30/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		120,00
30/11/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2524/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			3,60
04/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867183			116,40
27/12/2018	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-2.260,00
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	20/06/2018	10,80		Lançada
ISS - Município VG	17/09/2018	3,60		Lançada
ISS - Município VG	28/09/2018	4,20		Lançada
ISS - Município VG	30/11/2018	3,60		Lançada
TOTAL		22,20