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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2526	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	3.000,00
24/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		840,00
24/05/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2526/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			25,20
30/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851282			814,80
17/09/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		620,00
17/09/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2526/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			18,60
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851413			601,40
30/10/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		240,00
30/10/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2526/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			7,20
05/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851505			232,80
30/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		120,00
30/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		360,00
30/11/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2526/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			3,60
30/11/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2526/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			10,80
04/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851533			116,40
04/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851533			349,20
26/12/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		500,00
26/12/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2526/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			15,00
26/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851628			485,00
27/12/2018	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-320,00
TOTAL		2.680,00	2.680,00	2.680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	24/05/2018	25,20		Lançada
ISS - Município VG	17/09/2018	18,60		Lançada
ISS - Município VG	30/10/2018	7,20		Lançada
ISS - Município VG	30/11/2018	3,60		Lançada
ISS - Município VG	30/11/2018	10,80		Lançada
ISS - Município VG	26/12/2018	15,00		Lançada
TOTAL		80,40