Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
3.000,00 |
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| 24/05/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
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840,00 |
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| 24/05/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2526/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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25,20 |
| 30/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851282 |
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814,80 |
| 17/09/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
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620,00 |
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| 17/09/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2526/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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18,60 |
| 18/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851413 |
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601,40 |
| 30/10/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
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240,00 |
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| 30/10/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2526/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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7,20 |
| 05/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851505 |
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232,80 |
| 30/11/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
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120,00 |
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| 30/11/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
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360,00 |
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| 30/11/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2526/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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3,60 |
| 30/11/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2526/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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10,80 |
| 04/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851533 |
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116,40 |
| 04/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851533 |
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349,20 |
| 26/12/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
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500,00 |
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| 26/12/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2526/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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15,00 |
| 26/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851628 |
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485,00 |
| 27/12/2018 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-320,00 |
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| TOTAL |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
