| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
| Número do empenho: | 2528 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO | 3.000,00 | ||
| 05/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO | 320,00 | ||
| 05/11/2018 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2528/2018, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME | 9,60 | ||
| 05/11/2018 | Cfe. estorno de ISS - Município VG, retido no Empenho 2528/2018 | -9,60 | ||
| 05/11/2018 | CREDOR INDEVIDO | -310,40 | ||
| 05/11/2018 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2528/2018 NESTA DATA. | -9,60 | ||
| 27/12/2018 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -3.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 05/11/2018 | 9,60 | Lançada | |
| TOTAL | 9,60 |
