Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
16.358,16 |
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17/05/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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17/05/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2633/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
17/05/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2633/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
21/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2633/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866958 |
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2.603,67 |
12/06/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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12/06/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2633/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
12/06/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2633/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
12/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2633/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866974 |
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2.603,67 |
09/07/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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09/07/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2633/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
09/07/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2633/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
11/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2633/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867053 |
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2.603,67 |
07/08/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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07/08/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2633/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
07/08/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2633/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
10/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2633/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867084 |
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2.603,67 |
10/09/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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10/09/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2633/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
10/09/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2633/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
12/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2633/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867067 |
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2.603,67 |
04/10/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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04/10/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2633/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
04/10/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2633/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
08/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2633/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867159 |
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2.603,67 |
TOTAL |
16.358,16 |
16.358,16 |
16.358,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.