Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	3275	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.	7.000,00
02/07/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.		1.830,00
02/07/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3275/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			54,90
10/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3275/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.775,10
31/07/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.		2.250,00
31/07/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3275/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			67,50
01/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3275/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.182,50
04/09/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.		2.130,00
04/09/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3275/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			63,90
05/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3275/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.066,10
28/09/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.		790,00
28/09/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3275/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			23,70
02/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3275/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			766,30
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	02/07/2018	54,90		Lançada
ISS - Município VG	31/07/2018	67,50		Lançada
ISS - Município VG	04/09/2018	63,90		Lançada
ISS - Município VG	28/09/2018	23,70		Lançada
TOTAL		210,00