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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 3275 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 0,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 7.000,00
02/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 1.830,00
02/07/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3275/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 54,90
10/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3275/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.775,10
31/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 2.250,00
31/07/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3275/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 67,50
01/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3275/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.182,50
04/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 2.130,00
04/09/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3275/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 63,90
05/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3275/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.066,10
28/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 790,00
28/09/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3275/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 23,70
02/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3275/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 766,30
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 02/07/2018 54,90 Lançada
ISS - Município VG 31/07/2018 67,50 Lançada
ISS - Município VG 04/09/2018 63,90 Lançada
ISS - Município VG 28/09/2018 23,70 Lançada
TOTAL   210,00    

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