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Exercício: 2018
Nome do Credor: DP CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3297	Data de lançamento:	15/06/2018
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA CONSTRUÇÃO- ADEQUAÇÃO A SER REALIZADO JUNTO AO PREDIO LOCALIZADO NA RSC 163 EM ESTRUTURA PRE MOLDADO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA, CFE OC. NR 1130/2018,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 05/2018, CONTRATO 104/2018.	0,00	323.002,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA CONSTRUÇÃO- ADEQUAÇÃO A SER REALIZADO JUNTO AO PREDIO LOCALIZADO NA RSC 163 EM ESTRUTURA PRE MOLDADO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA, CFE OC. NR 1130/2018,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 05/2018, CONTRATO 104/2018.	323.002,07
11/10/2018	VALOR SERÁ REMPENHADO EM 2019	-123.002,07
29/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA CONSTRUÇÃO- ADEQUAÇÃO A SER REALIZADO JUNTO AO PREDIO LOCALIZADO NA RSC 163 EM ESTRUTURA PRE MOLDADO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA, CFE OC. NR 1130/2018,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 05/2018, CONTRATO 104/2018.		31.749,37
29/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3297/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			31.749,37
07/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA CONSTRUÇÃO- ADEQUAÇÃO A SER REALIZADO JUNTO AO PREDIO LOCALIZADO NA RSC 163 EM ESTRUTURA PRE MOLDADO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA, CFE OC. NR 1130/2018,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 05/2018, CONTRATO 104/2018.		32.092,11
07/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA CONSTRUÇÃO- ADEQUAÇÃO A SER REALIZADO JUNTO AO PREDIO LOCALIZADO NA RSC 163 EM ESTRUTURA PRE MOLDADO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA, CFE OC. NR 1130/2018,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 05/2018, CONTRATO 104/2018.		32.092,11
07/06/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3297/2018, 5595 - DP CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA			962,76
07/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3297/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			31.129,35
07/06/2019	LIQUIDADO SEM DESCONTOS		-32.092,11
22/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA CONSTRUÇÃO- ADEQUAÇÃO A SER REALIZADO JUNTO AO PREDIO LOCALIZADO NA RSC 163 EM ESTRUTURA PRE MOLDADO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA, CFE OC. NR 1130/2018,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 05/2018, CONTRATO 104/2018.		34.514,11
22/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA CONSTRUÇÃO- ADEQUAÇÃO A SER REALIZADO JUNTO AO PREDIO LOCALIZADO NA RSC 163 EM ESTRUTURA PRE MOLDADO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA, CFE OC. NR 1130/2018,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 05/2018, CONTRATO 104/2018.		8.628,53
22/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3297/2018, 5595 - DP CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA			258,86
22/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3297/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			34.514,11
22/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3297/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.369,67
29/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA CONSTRUÇÃO- ADEQUAÇÃO A SER REALIZADO JUNTO AO PREDIO LOCALIZADO NA RSC 163 EM ESTRUTURA PRE MOLDADO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA, CFE OC. NR 1130/2018,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 05/2018, CONTRATO 104/2018.		4.830,43
29/01/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3297/2018, 5595 - DP CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA			328,98
29/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3297/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.501,45
30/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA CONSTRUÇÃO- ADEQUAÇÃO A SER REALIZADO JUNTO AO PREDIO LOCALIZADO NA RSC 163 EM ESTRUTURA PRE MOLDADO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA, CFE OC. NR 1130/2018,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 05/2018, CONTRATO 104/2018.		18.179,74
30/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA CONSTRUÇÃO- ADEQUAÇÃO A SER REALIZADO JUNTO AO PREDIO LOCALIZADO NA RSC 163 EM ESTRUTURA PRE MOLDADO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA, CFE OC. NR 1130/2018,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 05/2018, CONTRATO 104/2018.		70.005,71
30/01/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3297/2018, 5595 - DP CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA			545,39
30/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3297/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.634,35
30/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3297/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70.005,71
TOTAL		200.000,00	200.000,00	200.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	07/06/2019	962,76		Lançada
ISS - Município VG	22/11/2019	258,86		Lançada
ISS - Município VG	29/01/2020	328,98		Lançada
ISS - Município VG	30/01/2020	545,39		Lançada
TOTAL		2.095,99