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Exercício: 2018
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	351	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	0,00	3.478,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	3.478,08
07/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		289,84
15/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
07/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		289,84
09/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
10/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		289,84
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
18/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		289,84
21/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
18/06/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		289,84
28/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
10/07/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		289,84
12/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
15/08/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		289,84
17/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
13/09/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		289,84
14/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
22/10/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		289,84
24/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
19/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		289,84
20/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
06/12/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		289,84
10/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
18/12/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2018,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		289,84
19/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,84
TOTAL		3.478,08	3.478,08	3.478,08
SALDO A PAGAR				0,00