Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. |
16.360,26 |
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03/08/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. |
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2.726,71 |
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03/08/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3918/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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81,80 |
06/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3918/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.644,91 |
11/09/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. |
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2.726,71 |
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11/09/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3918/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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81,80 |
12/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3918/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.644,91 |
27/09/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. |
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2.726,71 |
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27/09/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3918/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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81,80 |
02/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3918/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.644,91 |
31/10/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. |
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2.726,71 |
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31/10/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3918/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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81,80 |
06/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3918/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.644,91 |
28/11/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. |
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2.726,71 |
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28/11/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3918/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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81,80 |
05/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3918/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.644,91 |
14/12/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL. |
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2.726,71 |
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14/12/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3918/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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81,80 |
17/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3918/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.644,91 |
TOTAL |
16.360,26 |
16.360,26 |
16.360,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.