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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3919	Data de lançamento:	12/07/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 15/2017- DIGIFRED
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2017

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.	0,00	16.681,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.	16.681,08
03/08/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.		2.780,18
03/08/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3919/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			83,41
06/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3919/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.696,77
11/09/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.		2.780,18
11/09/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3919/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			83,41
12/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3919/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.696,77
27/09/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.		2.780,18
27/09/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3919/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			83,41
02/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3919/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.696,77
31/10/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.		2.780,18
31/10/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3919/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			83,41
06/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3919/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.696,77
28/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.		2.780,18
28/11/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3919/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			83,41
05/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3919/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.696,77
14/12/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622.PRIMEIRO APOSTILAMENTO CONTRATUAL.		2.780,18
14/12/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3919/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			83,41
17/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3919/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.696,77
TOTAL		16.681,08	16.681,08	16.681,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - Município VG	03/08/2018	83,41	Lançada
ISS - Município VG	11/09/2018	83,41	Lançada
ISS - Município VG	27/09/2018	83,41	Lançada
ISS - Município VG	31/10/2018	83,41	Lançada
ISS - Município VG	28/11/2018	83,41	Lançada
ISS - Município VG	14/12/2018	83,41	Lançada
TOTAL		500,46

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