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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4252 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 6.000,00
14/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 525,00
14/08/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4252/2018, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 15,75
14/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4252/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 509,25
21/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 1.240,00
21/08/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4252/2018, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 37,20
21/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4252/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.202,80
27/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 2.025,00
27/08/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4252/2018, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 60,75
28/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4252/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.964,25
06/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 440,00
06/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 510,00
06/09/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4252/2018, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 13,20
06/09/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4252/2018, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 15,30
06/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4252/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 494,70
06/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4252/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 426,80
24/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 1.260,00
24/09/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4252/2018, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 37,80
24/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4252/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.222,20
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 14/08/2018 15,75 Lançada
ISS - Município VG 21/08/2018 37,20 Lançada
ISS - Município VG 27/08/2018 60,75 Lançada
ISS - Município VG 06/09/2018 13,20 Lançada
ISS - Município VG 06/09/2018 15,30 Lançada
ISS - Município VG 24/09/2018 37,80 Lançada
TOTAL   180,00    

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