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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 5445 Data de lançamento: 26/09/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 5.000,00
28/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 1.160,00
28/09/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5445/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 34,80
04/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5445/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.125,20
31/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 180,00
31/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 1.530,00
31/10/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5445/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 5,40
31/10/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5445/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 45,90
06/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5445/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.484,10
06/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5445/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 174,60
29/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 2.130,00
29/11/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5445/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 63,90
03/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5445/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.066,10
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 28/09/2018 34,80 Lançada
ISS - Município VG 31/10/2018 5,40 Lançada
ISS - Município VG 31/10/2018 45,90 Lançada
ISS - Município VG 29/11/2018 63,90 Lançada
TOTAL   150,00    

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