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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	5445	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.	5.000,00
28/09/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.		1.160,00
28/09/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5445/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			34,80
04/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5445/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.125,20
31/10/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.		180,00
31/10/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.		1.530,00
31/10/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5445/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			5,40
31/10/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5445/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			45,90
06/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5445/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.484,10
06/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5445/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,60
29/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.		2.130,00
29/11/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5445/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			63,90
03/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5445/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.066,10
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	28/09/2018	34,80		Lançada
ISS - Município VG	31/10/2018	5,40		Lançada
ISS - Município VG	31/10/2018	45,90		Lançada
ISS - Município VG	29/11/2018	63,90		Lançada
TOTAL		150,00