Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5535	Data de lançamento:	01/10/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 09/2016- PREFSUL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.	0,00	8.179,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.	8.179,08
05/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.		2.726,36
05/11/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5535/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			81,79
05/11/2018	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5535/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			40,90
08/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867221			2.603,67
11/12/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.		2.726,36
11/12/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5535/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			81,79
11/12/2018	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5535/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			40,90
13/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867275			2.603,67
17/12/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.		2.726,36
17/12/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5535/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			81,79
17/12/2018	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5535/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			40,90
19/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867302			2.603,67
TOTAL		8.179,08	8.179,08	8.179,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	05/11/2018	81,79		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/11/2018	40,90		Lançada
ISS - Município VG	11/12/2018	81,79		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/12/2018	40,90		Lançada
ISS - Município VG	17/12/2018	81,79		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/12/2018	40,90		Lançada
TOTAL		368,07