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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5625	Data de lançamento:	08/10/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	600,00
09/10/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		600,00
09/10/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5625/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			18,00
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5625/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850465			582,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	09/10/2018	18,00		Lançada
TOTAL		18,00