PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo.
0,00
937,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2018
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo.
937,50
29/01/2018
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo.
937,50
29/01/2018
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 577/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017
28,12
01/02/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
909,38
TOTAL
937,50
937,50
937,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
