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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	6701	Data de lançamento:	27/11/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.	1.100,00
29/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.		240,00
29/11/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6701/2018, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			7,20
03/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6701/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			232,80
26/12/2018	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-860,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	29/11/2018	7,20		Lançada
TOTAL		7,20