Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
8.179,08 |
|
|
06/02/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
|
2.726,36 |
|
06/02/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 74/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
|
|
81,79 |
06/02/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 74/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
|
|
40,90 |
07/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866747 |
|
|
2.603,67 |
07/03/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
|
2.726,36 |
|
07/03/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 74/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
|
|
81,79 |
07/03/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 74/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
|
|
40,90 |
09/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866803 |
|
|
2.603,67 |
05/04/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
|
2.726,36 |
|
05/04/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 74/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
|
|
81,79 |
05/04/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 74/2018, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
|
|
40,90 |
06/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866871 |
|
|
2.603,67 |
TOTAL |
8.179,08 |
8.179,08 |
8.179,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.