Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. |
15.300,00 |
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31/01/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. |
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2.550,00 |
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31/01/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 79/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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76,50 |
05/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.473,50 |
26/02/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. |
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2.550,00 |
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26/02/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 79/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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76,50 |
05/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.473,50 |
29/03/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. |
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2.550,00 |
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29/03/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 79/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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76,50 |
29/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.473,50 |
29/03/2018 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO BAIXA DE OP EM DATA DE CAIXA INDEVIDO |
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-2.473,50 |
02/04/2018 |
Pagamento de Empenho 79/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.473,50 |
03/05/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. |
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2.550,00 |
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03/05/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 79/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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76,50 |
10/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.473,50 |
29/05/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. |
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2.550,00 |
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29/05/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 79/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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76,50 |
05/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.473,50 |
16/07/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIB E ARRECADAÇÃO, CONTB PUBLICA, CONT ORÇAMENTARIO E CONTROLE TESOURARIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. |
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2.550,00 |
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16/07/2018 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 79/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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76,50 |
18/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.473,50 |
TOTAL |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.