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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 80 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 15/2017- DIGIFRED
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. 0,00 15.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. 15.600,00
31/01/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. 2.600,00
31/01/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 80/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 78,00
05/02/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.522,00
26/02/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. 2.600,00
26/02/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 80/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 78,00
05/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.522,00
29/03/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. 2.600,00
29/03/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 80/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 78,00
29/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.522,00
29/03/2018 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO BAIXA DE OP EM DATA DE CAIXA INDEVIDO -2.522,00
02/04/2018 Pagamento de Empenho 80/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.522,00
03/05/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. 2.600,00
03/05/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 80/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 78,00
10/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.522,00
29/05/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. 2.600,00
29/05/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 80/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 78,00
05/06/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.522,00
16/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PAGAENTO, FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS E LICT, CONTAS PUBLICAS E PORTAL TRANSP., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017, OC. NR 1026/2017,ANEXA. DESPESA 622. 2.600,00
16/07/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 80/2018, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA 78,00
18/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.522,00
TOTAL 15.600,00 15.600,00 15.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 31/01/2018 78,00 Lançada
ISS - Município VG 26/02/2018 78,00 Lançada
ISS - Município VG 29/03/2018 78,00 Lançada
ISS - Município VG 03/05/2018 78,00 Lançada
ISS - Município VG 29/05/2018 78,00 Lançada
ISS - Município VG 16/07/2018 78,00 Lançada
TOTAL   468,00    

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