Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	88	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- SEGUNDO TERMO ADITIVO.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- SEGUNDO TERMO ADITIVO.	2.000,00
23/01/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- SEGUNDO TERMO ADITIVO.		280,00
23/01/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 88/2018, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			8,40
30/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851154			271,60
03/05/2018	ANULAÇÃO POR TER SIDO ADITIVADO QUARTO TERMO ADTIVO	-1.720,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	23/01/2018	8,40		Lançada
TOTAL		8,40