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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	94	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	7.000,00
12/03/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		455,00
12/03/2018	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 94/2018, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			13,65
12/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			441,35
30/04/2018	POR TER SIDO ADITIVADO QUARTO TERMO ADITIVO	-6.545,00
TOTAL		455,00	455,00	455,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	12/03/2018	13,65		Lançada
TOTAL		13,65