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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	99	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BAINHAS. LUVAS IMPORTADAS. NITROGENIO. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BAINHAS. LUVAS IMPORTADAS. NITROGENIO. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016.	4.000,00
18/01/2018	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BAINHAS. LUVAS IMPORTADAS. NITROGENIO. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016.		296,30
15/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			296,30
21/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BAINHAS. LUVAS IMPORTADAS. NITROGENIO. PARA USO NAS INSEMINAÇÕES EM BOVINOS DA SEC. DE SMAMA- FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2016.		188,80
13/03/2018	POR TER SIDO ADITIVADO	-3.514,90
19/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			188,80
TOTAL		485,10	485,10	485,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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