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Exercício: 2019
Nome do Credor: PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	105	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 09/2016- PREFSUL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.	0,00	8.179,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.	8.179,08
07/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.		2.726,36
07/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 105/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			81,79
07/02/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 105/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			40,90
08/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867362			2.603,67
13/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.		2.726,36
13/03/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 105/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			81,79
13/03/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 105/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			40,90
14/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867403			2.603,67
15/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574.		2.726,36
15/04/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 105/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			81,79
15/04/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 105/2019, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			40,90
17/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867454			2.603,67
TOTAL		8.179,08	8.179,08	8.179,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	07/02/2019	81,79		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/02/2019	40,90		Lançada
ISS - Município VG	13/03/2019	81,79		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	13/03/2019	40,90		Lançada
ISS - Município VG	15/04/2019	81,79		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/04/2019	40,90		Lançada
TOTAL		368,07