O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 109 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 10.000,00
23/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 3.600,00
23/01/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 108,00
23/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 109/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.492,00
27/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 2.220,00
27/02/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 66,60
28/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 109/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.153,40
02/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 2.430,00
02/04/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 72,90
03/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 109/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.357,10
03/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 1.750,00
03/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 52,50
04/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 109/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.697,50
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 23/01/2019 108,00 Lançada
ISS - Município VG 27/02/2019 66,60 Lançada
ISS - Município VG 02/04/2019 72,90 Lançada
ISS - Município VG 03/06/2019 52,50 Lançada
TOTAL   300,00    

Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração