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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1398 Data de lançamento: 04/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 0,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 12.000,00
11/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 1.655,00
11/03/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1398/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 49,65
11/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.605,35
15/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 1.280,00
15/03/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1398/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 38,40
19/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 1.440,00
19/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.241,60
19/03/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1398/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 43,20
21/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.396,80
04/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 2.870,00
04/04/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1398/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 86,10
05/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.783,90
12/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 1.040,00
12/04/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1398/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 31,20
12/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.008,80
17/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- TIPO DE DESPESA 540- QUARTO TERMO ADITIVO. 3.280,00
17/04/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1398/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 98,40
17/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.181,60
23/04/2019 NOVA LICITAÇÃO -435,00
TOTAL 11.565,00 11.565,00 11.565,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 11/03/2019 49,65 Lançada
ISS - Município VG 15/03/2019 38,40 Lançada
ISS - Município VG 19/03/2019 43,20 Lançada
ISS - Município VG 04/04/2019 86,10 Lançada
ISS - Município VG 12/04/2019 31,20 Lançada
ISS - Município VG 17/04/2019 98,40 Lançada
TOTAL   346,95    

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