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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1568 Data de lançamento: 15/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa: 3390.39.51.00.00.00 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 0,00 10.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 10.200,00
08/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 3.400,00
08/05/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1568/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 102,00
08/05/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1568/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 51,00
10/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1568/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867495 3.247,00
03/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 3.400,00
03/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1568/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 102,00
03/06/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1568/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 51,00
06/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1568/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867563 3.247,00
02/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 3.400,00
02/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1568/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 102,00
02/07/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1568/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 51,00
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1568/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.247,00
TOTAL 10.200,00 10.200,00 10.200,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 08/05/2019 102,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/05/2019 51,00 Lançada
ISS - Município VG 03/06/2019 102,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/06/2019 51,00 Lançada
ISS - Município VG 02/07/2019 102,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 02/07/2019 51,00 Lançada
TOTAL   459,00    

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