| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
| Número do empenho: | 2024 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 1.510,22 | 1.510,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 1.510,22 | ||
| 10/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 1.510,22 | ||
| 13/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2024/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.510,22 | ||
| TOTAL | 1.510,22 | 1.510,22 | 1.510,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
