Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019. |
3.700,00 |
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07/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.
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1.125,00 |
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07/05/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2142/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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33,75 |
07/05/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2142/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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16,87 |
08/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2142/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855821 |
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1.074,38 |
04/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.
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2.500,00 |
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04/06/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2142/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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75,00 |
04/06/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2142/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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37,50 |
05/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2142/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855863 |
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2.387,50 |
26/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.
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75,00 |
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26/07/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2142/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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2,25 |
26/07/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2142/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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1,12 |
31/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2142/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855906 |
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71,63 |
TOTAL |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.