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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2327 Data de lançamento: 18/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 3.000,00
21/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 305,00
21/05/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2327/2019, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 9,15
22/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867541 295,85
23/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 1.455,00
23/05/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2327/2019, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 43,65
28/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867546 1.411,35
26/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 440,00
26/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2327/2019, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 13,20
27/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 275,00
27/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2327/2019, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 8,25
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 200,00
01/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2327/2019, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 6,00
01/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867597 266,75
01/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867597 426,80
02/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 80,00
02/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2327/2019, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 2,40
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867603 194,00
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867603 77,60
25/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 245,00
25/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2327/2019, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 7,35
29/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2327/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867651 237,65
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 21/05/2019 9,15 Lançada
ISS - Município VG 23/05/2019 43,65 Lançada
ISS - Município VG 26/06/2019 13,20 Lançada
ISS - Município VG 27/06/2019 8,25 Lançada
ISS - Município VG 01/07/2019 6,00 Lançada
ISS - Município VG 02/07/2019 2,40 Lançada
ISS - Município VG 25/07/2019 7,35 Lançada
TOTAL   90,00    

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