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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2331	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.	10.000,00
26/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.		840,00
26/04/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2331/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			25,20
26/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2331/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			814,80
13/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.		6.470,00
13/05/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2331/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			194,10
13/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2331/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.275,90
17/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.		2.690,00
17/05/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2331/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			80,70
17/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2331/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.609,30
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	26/04/2019	25,20		Lançada
ISS - Município VG	13/05/2019	194,10		Lançada
ISS - Município VG	17/05/2019	80,70		Lançada
TOTAL		300,00