Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. |
10.000,00 |
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03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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1.715,00 |
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03/06/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2332/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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51,45 |
03/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2332/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.663,55 |
06/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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280,00 |
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06/06/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2332/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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8,40 |
07/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2332/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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271,60 |
17/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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760,00 |
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17/06/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2332/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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22,80 |
18/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2332/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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737,20 |
24/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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3.490,00 |
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24/06/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2332/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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104,70 |
25/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2332/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.385,30 |
27/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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750,00 |
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27/06/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2332/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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22,50 |
01/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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2.240,00 |
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01/07/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2332/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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67,20 |
01/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2332/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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727,50 |
03/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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665,00 |
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03/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2332/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.172,80 |
03/07/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2332/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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19,95 |
04/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2332/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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645,05 |
08/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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100,00 |
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08/10/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2332/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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3,00 |
09/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2332/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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97,00 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.