Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2334	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO.	3.000,00
30/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO.		54,00
30/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO.		180,00
30/09/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2334/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			1,62
30/09/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2334/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			5,40
01/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2334/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			52,38
01/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2334/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,60
18/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO.		247,50
18/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2334/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			7,42
19/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2334/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,08
30/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-2.518,50
TOTAL		481,50	481,50	481,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	30/09/2019	1,62		Lançada
ISS - Município VG	30/09/2019	5,40		Lançada
ISS - Município VG	18/12/2019	7,42		Lançada
TOTAL		14,44