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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2335 Data de lançamento: 18/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 3.000,00
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 153,00
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 164,00
10/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 4,59
10/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 4,92
12/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 159,08
12/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 148,41
17/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 90,00
17/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 2,70
18/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,30
15/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 114,00
15/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 3,42
16/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 110,58
19/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 265,00
19/08/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 7,95
20/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 257,05
23/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 110,00
23/08/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 3,30
26/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,70
18/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 110,00
18/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 110,00
18/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 3,30
18/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,70
30/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 267,50
30/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 8,03
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 259,47
08/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 90,00
08/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 2,70
09/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,30
21/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 90,00
21/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 2,70
22/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,30
22/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 60,00
22/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 1,80
25/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 58,20
29/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 90,00
29/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 2,70
02/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,30
17/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 45,00
17/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 1,35
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 43,65
19/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE ADM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 100,00
19/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2335/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 3,00
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 97,00
30/12/2019 LIQUIDADO DUPLO -110,00
30/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -1.141,50
30/12/2019 LIQUIDADO DUPLO -110,00
TOTAL 1.748,50 1.748,50 1.748,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 10/06/2019 4,59 Lançada
ISS - Município VG 10/06/2019 4,92 Lançada
ISS - Município VG 17/06/2019 2,70 Lançada
ISS - Município VG 15/07/2019 3,42 Lançada
ISS - Município VG 19/08/2019 7,95 Lançada
ISS - Município VG 23/08/2019 3,30 Lançada
ISS - Município VG 18/09/2019 3,30 Lançada
ISS - Município VG 30/09/2019 8,03 Lançada
ISS - Município VG 08/10/2019 2,70 Lançada
ISS - Município VG 21/10/2019 2,70 Lançada
ISS - Município VG 22/11/2019 1,80 Lançada
ISS - Município VG 29/11/2019 2,70 Lançada
ISS - Município VG 17/12/2019 1,35 Lançada
ISS - Município VG 19/12/2019 3,00 Lançada
TOTAL   52,46    

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