Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO. |
5.000,00 |
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25/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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360,00 |
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25/04/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2375/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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10,80 |
26/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2375/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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349,20 |
29/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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720,00 |
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29/04/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2375/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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21,60 |
30/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2375/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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698,40 |
13/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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1.265,00 |
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13/05/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2375/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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37,95 |
13/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2375/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.227,05 |
17/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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30,00 |
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17/05/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2375/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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0,90 |
17/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2375/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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29,10 |
21/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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400,00 |
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21/05/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2375/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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12,00 |
21/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2375/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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388,00 |
27/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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800,00 |
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27/05/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2375/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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24,00 |
28/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2375/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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776,00 |
03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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1.040,00 |
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03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUINTO TERMO ADITIVO.
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385,00 |
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03/06/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2375/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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31,20 |
03/06/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2375/2019, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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11,55 |
03/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2375/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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373,45 |
03/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2375/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.008,80 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.