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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 2629 Data de lançamento: 24/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 2.800,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. 2.800,00
30/04/2019 CONTRATO SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA 2.040,00
30/04/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2629/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 61,20
02/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2629/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.978,80
03/06/2019 CONTRATO SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA 760,00
03/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2629/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 22,80
04/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2629/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 737,20
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 30/04/2019 61,20 Lançada
ISS - Município VG 03/06/2019 22,80 Lançada
TOTAL   84,00    

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