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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho

Número do empenho:	2629	Data de lançamento:	24/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.	2.800,00	2.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.	2.800,00
30/04/2019	CONTRATO SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA		2.040,00
30/04/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2629/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			61,20
02/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2629/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.978,80
03/06/2019	CONTRATO SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA		760,00
03/06/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2629/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			22,80
04/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2629/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			737,20
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - Município VG	30/04/2019	61,20	Lançada
ISS - Município VG	03/06/2019	22,80	Lançada
TOTAL		84,00

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