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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2771 Data de lançamento: 03/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 3.000,00
15/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 320,00
15/05/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2771/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 9,60
16/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2771/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867518 310,40
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 60,00
10/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2771/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 1,80
12/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2771/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867565 58,20
18/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 200,00
18/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2771/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 6,00
19/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2771/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867636 194,00
07/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 380,00
07/08/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2771/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 11,40
08/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2771/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867667 368,60
23/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 200,00
23/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2771/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 6,00
25/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2771/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867739 194,00
27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 200,00
27/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2771/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 6,00
22/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 440,00
22/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2771/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 13,20
25/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2771/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867841 426,80
25/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2771/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867841 194,00
10/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 180,00
10/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2771/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 5,40
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2771/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867874 174,60
30/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -1.020,00
TOTAL 1.980,00 1.980,00 1.980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 15/05/2019 9,60 Lançada
ISS - Município VG 10/06/2019 1,80 Lançada
ISS - Município VG 18/07/2019 6,00 Lançada
ISS - Município VG 07/08/2019 11,40 Lançada
ISS - Município VG 23/09/2019 6,00 Lançada
ISS - Município VG 27/09/2019 6,00 Lançada
ISS - Município VG 22/11/2019 13,20 Lançada
ISS - Município VG 10/12/2019 5,40 Lançada
TOTAL   59,40    

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