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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2772 Data de lançamento: 03/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 2.500,00
10/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 360,00
10/05/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2772/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 10,80
13/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2772/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855822 349,20
03/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 540,00
03/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2772/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 16,20
06/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2772/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855868 523,80
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 420,00
10/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2772/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 12,60
12/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2772/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855870 407,40
23/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 240,00
23/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2772/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 7,20
24/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2772/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855900 232,80
31/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 400,00
31/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2772/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 12,00
05/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2772/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855908 388,00
25/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 200,00
25/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2772/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 6,00
25/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2772/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855940 194,00
21/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 120,00
21/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2772/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 3,60
25/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2772/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855967 116,40
10/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 - TIPO DE DESPESA 540 - QUARTO TERMO ADITIVO. 200,00
10/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2772/2019, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 6,00
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2772/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 85002 194,00
30/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -20,00
TOTAL 2.480,00 2.480,00 2.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 10/05/2019 10,80 Lançada
ISS - Município VG 03/06/2019 16,20 Lançada
ISS - Município VG 10/06/2019 12,60 Lançada
ISS - Município VG 23/07/2019 7,20 Lançada
ISS - Município VG 31/07/2019 12,00 Lançada
ISS - Município VG 25/09/2019 6,00 Lançada
ISS - Município VG 21/11/2019 3,60 Lançada
ISS - Município VG 10/12/2019 6,00 Lançada
TOTAL   74,40    

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