Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018. |
5.000,00 |
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| 26/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.
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1.410,00 |
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| 26/06/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3353/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
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42,30 |
| 01/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3353/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.367,70 |
| 02/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1115/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.
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1.130,32 |
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| 02/07/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3353/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
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33,91 |
| 02/07/2019 |
Cfe. estorno de ISS - Município VG, retido no Empenho 3353/2019 |
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-33,91 |
| 02/07/2019 |
POR SER INDEVIDO |
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-1.096,41 |
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| 02/07/2019 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3353/2019 NESTA DATA. |
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-33,91 |
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| 02/07/2019 |
NOVO ADITIVO |
-3.590,00 |
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| TOTAL |
1.410,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
