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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036

Dados do Empenho
Número do empenho: 3468 Data de lançamento: 04/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019. 6.000,00
29/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019. 2.250,00
29/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3468/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 67,50
29/07/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3468/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 33,75
14/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3468/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.148,75
26/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019. 1.950,00
26/08/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3468/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 58,50
26/08/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3468/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 29,25
27/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3468/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.862,25
29/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019. 1.800,00
29/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3468/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.800,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 29/07/2019 67,50 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/07/2019 33,75 Lançada
ISS - Município VG 26/08/2019 58,50 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/08/2019 29,25 Lançada
TOTAL   189,00    

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