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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036	Exportar os Dados

Número do empenho:	3479	Data de lançamento:	05/06/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019	4.000,00
27/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019		487,50
27/06/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3479/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036			14,62
27/06/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3479/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036			7,31
01/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3479/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855876			465,57
27/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019		2.212,50
27/09/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3479/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036			66,37
27/09/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3479/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036			33,19
01/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3479/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855853			2.112,94
26/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019		1.300,00
02/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3479/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.300,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	27/06/2019	14,62		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/06/2019	7,31		Lançada
ISS - Município VG	27/09/2019	66,37		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/09/2019	33,19		Lançada
TOTAL		121,49