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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036

Dados do Empenho
Número do empenho: 3479 Data de lançamento: 05/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019 4.000,00
27/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019 487,50
27/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3479/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 14,62
27/06/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3479/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 7,31
01/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3479/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855876 465,57
27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019 2.212,50
27/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3479/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 66,37
27/09/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3479/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 33,19
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3479/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855853 2.112,94
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019 1.300,00
02/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3479/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.300,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 27/06/2019 14,62 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/06/2019 7,31 Lançada
ISS - Município VG 27/09/2019 66,37 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/09/2019 33,19 Lançada
TOTAL   121,49    

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