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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3495	Data de lançamento:	06/06/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	1.510,22	1.510,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	1.510,22
05/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		1.510,22
09/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.510,22
TOTAL		1.510,22	1.510,22	1.510,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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