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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 3974 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 5.000,00
02/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.130,32
02/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3974/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 33,91
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.096,41
26/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 3.869,68
26/07/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3974/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 116,09
29/07/2019 Cfe. estorno de ISS - Município VG, retido no Empenho 3974/2019 -116,09
29/07/2019 VALOR ANULADO NOTA INDEVIDA -3.753,59
29/07/2019 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3974/2019 NESTA DATA. -116,09
23/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.615,89
23/08/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3974/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 78,48
26/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.537,41
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.253,79
26/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3974/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 37,61
05/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.216,18
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 02/07/2019 33,91 Lançada
ISS - Município VG 26/07/2019 116,09 Lançada
ISS - Município VG 23/08/2019 78,48 Lançada
ISS - Município VG 26/11/2019 37,61 Lançada
TOTAL   266,09    

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