Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	3974	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	5.000,00
02/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.130,32
02/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3974/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			33,91
03/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.096,41
26/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		3.869,68
26/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3974/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			116,09
29/07/2019	Cfe. estorno de ISS - Município VG, retido no Empenho 3974/2019			-116,09
29/07/2019	VALOR ANULADO NOTA INDEVIDA		-3.753,59
29/07/2019	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3974/2019 NESTA DATA.		-116,09
23/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.615,89
23/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3974/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			78,48
26/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.537,41
26/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.253,79
26/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3974/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			37,61
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.216,18
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	02/07/2019	33,91		Lançada
ISS - Município VG	26/07/2019	116,09		Lançada
ISS - Município VG	23/08/2019	78,48		Lançada
ISS - Município VG	26/11/2019	37,61		Lançada
TOTAL		266,09