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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4057	Data de lançamento:	02/07/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 18/2015- HORAS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.	2.500,00
05/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		100,00
05/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4057/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			3,00
09/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4057/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			97,00
15/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		150,00
15/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4057/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			4,50
16/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		420,00
16/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4057/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			145,50
16/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4057/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			12,60
17/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4057/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			407,40
26/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		60,00
26/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4057/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			1,80
01/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4057/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			58,20
06/08/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-1.680,00
09/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- TIPO DE DESPESA 559- TERCEIRO TERMO ADITIVO.		90,00
09/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4057/2019, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			2,70
12/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4057/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			87,30
TOTAL		820,00	820,00	820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	05/07/2019	3,00		Lançada
ISS - Município VG	15/07/2019	4,50		Lançada
ISS - Município VG	16/07/2019	12,60		Lançada
ISS - Município VG	26/07/2019	1,80		Lançada
ISS - Município VG	09/08/2019	2,70		Lançada
TOTAL		24,60