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Exercício: 2019
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4146	Data de lançamento:	09/07/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	995,33	995,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	995,33
07/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		995,33
07/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4146/2019, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME			34,23
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4146/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867670			961,10
TOTAL		995,33	995,33	995,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	07/08/2019	34,23		Lançada
TOTAL		34,23